УСН+НДС Если комиссия ВБ отрицательная

УСН+НДС Если комиссия ВБ отрицательная

Шаг 1: Скачивание отчета из Wildberries

Шаг 2: Скачивание детализации из Wildberries

Шаг 3: Создание отчета о продажах в 1С

Шаг 4: Создание реализации услуг в 1С

Шаг 5: Создание поступления услуг в 1С

Шаг 6: Делаем корректировку долга (взаимозачет) в 1С

Шаг 7: Поступление оплаты от ВБ

Шаг 8: Формирование отчетности по НДС

Шаг 1: Скачивание отчета из Wildberries

Из ЛК ВБ скачиваем ИП→Документы→Еженедельный отчет реализации.

Шаг 2: Скачивание детализации из Wildberries

Из ЛК ВБ скачиваем Финансовые отчеты→Отчет

Шаг 3: Создание отчета о продажах в 1С

Загружаем в 1С → Продажа→Маркетплейсы→Загрузить из файла
(Можно загрузить по API, но загрузка из файла работает корректнее)

У нас создастся →Отчет о продажах (Розничные продажи)

Реализация = 767 686,00 включая НДС 5% 36 556,48

(кудир без НДС по дате отчета = 731 129,52)

Шаг 4: Создание реализации услуг в 1С

По графе 2.1+2.2 создаем → Продажа →Реализация услуг

→ 149 955,85 включая НДС 7 140,75
Создать счет-фактуру

(кудир без НДС по дате поступления на р/сч или взаимозачету = 142 815,10)

Шаг 5: Создание поступления услуг в 1С

По графе 2 создаём →Покупки→Поступление услуг

Услуги = 55 701,89

Шаг 6: Делаем корректировку долга (взаимозачет) в 1С

→Продажи→Корректировка долга

(кудир без НДС по дате взаимозачета = 53049,42)

Шаг 7: Поступление оплаты от ВБ

После поступления денег на р/сч
выбираем «разбить платеж» и делим сумму на два договора: «Агент» и "Комиссия"

КУДИР = сумма отчета + комиссия отр.

731 129,52 + 53049,42 + 89 765,68 = 873 944,62

Шаг 8: Формирование отчетности по НДС

Для формирования отчетности по НДС:

Раз в квартал создаем сводную справку по розничным продажам для НДС:
→Продажи→Счета-фактуры выданные→Создать «Сводная справка по розничным продажам»

Выбрать документы-основания (1С подтянет сама все реализации)→записать-закрыть.

В книге продаж у нас два счета-фактуры:
→по реализации услуг (отрицательное УПД)
→по отчету о продажах